Il peut arriver qu’un client vous verse plus que le montant indiqué sur la facture : par erreur, par automatisme, ou parce qu’il ajoute une avance sans prévenir.
Exemple : vous facturez 50 €, et recevez un virement de 70 €.
Ce trop-perçu de 20 € doit être régularisé correctement pour éviter tout écart en comptabilité.
Plusieurs possibilités :
Le client vous demande de le rembourser
Le client souhaite le déduire de sa prochaine facture
Le client vous dit de conserver le trop perçu (en guise de pourboire)
On vous explique en détail ce que vous devez faire en fonction du souhait de votre client.
🔹 Rembourser le client
🎥 Tutoriel vidéo
📃 Tutoriel à lire
Si le client vous demande de le rembourser, vous devez suivre ces étapes :
1. Passer la facture de 50€ en Payé.
2. Ajouter les 20€ de trop perçu manuellement dans votre livre des recettes.
3. Créer un avoir manuellement depuis Facturation > Documents > Avoirs en cliquant sur le bouton Créer un nouvel avoir.
Comme pour une facture, ajoutez des articles (vous pouvez créer un nouvel article "Trop perçu). Le total de l'avoir doit être du montant du trop perçu, soit 20€.
4. Rembourser votre client (virement, chèque ...) et conserver la preuve de remboursement.
5. Passer votre avoir en Payé.
Cela vous permet de régulariser votre comptabilité et vos cotisations sociales ne seront pas impactées puisque le chiffre d'affaires net déclaré reste bien de 50€.
🔹 Déduire le trop perçu d'une prochaine facture
📃 Tutoriel à lire
Si le client prévoit de refaire appel à vous et souhaite que le trop perçu soit déduit de la prochaine facture, suivez ces étapes :
1. Passer la facture de 50€ en Payé
2. Ajouter les 20€ de trop perçu manuellement dans votre livre des recettes
3. Sur la prochaine facture, ajoutez une remise de 20€ en notant l'explication dans son intitulé. Exemple : Trop perçu facture 2025-017
4. Les 20€ seront déduits du montant de la nouvelle facture.
🔹 Le client vous offre le trop perçu
🎥 Tutoriel vidéo
📃 Tutoriel à lire
Votre client accepte que vous conserviez ce trop perçu, un peu comme un pourboire pour vous remercier pour votre travail.
Dans ce cas vous devez simplement ajouter le montant du trop perçu manuellement dans votre livre des recettes afin de déclarer ce revenu supplémentaire.
Il sera ajouté à votre chiffre d'affaires pour votre prochaine déclaration à l'Urssaf.