Abby vous permet de relancer vos clients qui n'ont pas réglé leur facture. GCollect vous permet de recouvrir vos factures impayées.

Lors de l'édition d'une facture, vous pouvez activer la relance automatique en cas de Payé, autrement dit, une relance sera envoyée à votre client une fois que la date limite de paiement sera dépassé :

Pensez à ajouter l'adresse e-mail de votre client dans le champs destinataire(s)

Vous avez la possibilité d'activer cette fonctionnalité pour chacune de vos factures. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Réglages > Facturation > Général

Rendez-vous dans l'onglet Réglages > Facturation > Général

Deux possibilités s'offrent à vous :

Rendez-vous dans l'onglet Réglages > Facturation > Général

Ce bouton vous permet de modifier l'ordre de faire apparaître différentes informations, renseigner l'objet et le contenu du mail. Vous pouvez également visualiser un aperçu du mail qui sera envoyé.

Le recouvrement de facture regroupe toutes les démarches réalisées par un créancier pour récupérer les sommes dues par un ou plusieurs débiteurs. Recouvrer une facture signifie donc que vous poussez un client à payer sa dette, dette qu'il n'a pas réglée avant la date d'échéance fixée sur la facture.

Pour commencer, rendez-vous dans l'onglet Facturation > Factures.

Les factures étant impayées après la date d'échéance fixée sur la facture ont le statut En retard.
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Recouvrer une facture en retard peut se faire en plusieurs étapes, en adoptant une approche progressive selon la réactivité du débiteur. Voici comment procéder efficacement :

1. Relance Amicale (Préventive)

• Envoyez un rappel par e-mail ou téléphone, en restant courtois.

• Joignez une copie de la facture et proposez une solution si nécessaire.

• Exemple d’e-mail :

“Cher(e) [Nom], nous avons constaté que la facture [Référence] d’un montant de [Montant] arrivée à échéance le [Date] reste impayée. Nous vous remercions de bien vouloir procéder au règlement dans les plus brefs délais. Merci de nous informer si vous avez déjà effectué le paiement ou si vous rencontrez des difficultés. Cordialement, [Votre Nom].”

2. Relance Officielle (Formelle)

• Si pas de réponse sous 7 à 10 jours, envoyez une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.

• Mentionnez les références de la facture, le retard et un délai ferme pour régulariser.

• Informez des conséquences possibles (pénalités de retard, suspension de service…).

3. Mise en Demeure Officielle

• Si aucune réaction après la relance formelle, envoyez une mise en demeure officielle.

• Donnez un dernier délai de 8 à 15 jours avant d’engager des poursuites.

• Utilisez un ton plus ferme et évoquez les actions légales possibles.

4. Recours à un Médiateur ou un Cabinet de Recouvrement

• Faites appel à un médiateur (notamment si c’est un litige commercial).

• Vous pouvez aussi confier le dossier à une agence de recouvrement qui négociera en votre nom.

5. Procédure Légale

• Dernier recours : une injonction de payer auprès du tribunal compétent.

• Cette procédure rapide et peu coûteuse peut être demandée auprès du tribunal de commerce ou judiciaire selon le cas.

Conseil : Toujours privilégier la communication et proposer un échéancier si le client rencontre des difficultés financières. Une approche trop agressive peut détériorer la relation commerciale.

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter ces articles et FAQ :

À bientôt,
​L'équipe Abby 💙